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2017年部门预算说明

更新时间:2017-02-28 信息来源: 浏览人数:

一、单位基本情况

重庆幼儿师范高等专科学校是20125月经重庆市人民政府批准的重庆唯一一所以培养学前教育师资为主的公办全日制普通高等师范专科学校。根据重庆市人民政府渝府2201544号文件精神,2015915日,重庆幼儿师范高等专科学校由区管划转市教委管理,目前学校共设有党政机构8个,教学机构10个,群团组织2个。

1、学校的主要职责:为重庆和周边地区培养专科层次的学前教育教师和管理人才,致力于在职学前教育教师的教育培训提高。

2、学校主要工作任务:2017年学校全面贯彻落实中央、市级重要会议文件精神,合力推进学校发展;按照“整体规划,合理布局,分批建设”的原则,有效改善育人环境;加强以学前教育专业为龙头的专业群建设,做好专业群内专业设置的调控工作;顺利通过新建专科学校人才培养工作水平合格评估,以平促建,以评促管,建立教学质量长效保障机制;加强中高职衔接、专本衔接,构建互通式人才培养立交桥;探索具有自身特色的人才培养模式,争创市级人才培养模式创新实验区;提高教学管理信息化水平,搭建优质资源共享平台;加强毕业生就业创业能力,力争毕业生签约率达90%;通过“内培外引,专兼结合”的方式,努力打造一支结构合理、师德高尚、业务精良、具有创新意识的学习型、研究型、信息化教师队伍;加强科研队伍建设,逐步形成科研梯队;加强科研项目的组织领导,提升科研层次;加强全员育人环境建设,形成较为完整的学生思想政治教育体系;充分发扬我校红色文化传统,积极建设与学校办学宗旨,发展定位相符合的校园文化;开展职业技能培训,学历进修、联合办学等形式的国际合作,加大与市内同类院校的交流研讨,提升专业建设共享水平,加大与市内多所本科院校的合作力度,扩大专衔本合作办学规模。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入8472.83万元,一般公共预算财政拨款支出8472.83万元,比2016年增加2355.63万元。其中:基本支出6458.78万元,比2016年增加819.04万元,主要原因是201612月新进教职工41人和学生人数增加相应运行费用增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2014.05万元,比2016年增加1536.59万元,主要原因是全面贯彻落实中央、市级重要会议文件精神,合力推进学校发展,主要用于加大对建卡贫困户学生的资助;围绕国家“双一流”目标,鼓励高校、科研院所整合资源,努力创建国家一流大学、一流学科等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算169.38万元,比2016年增加39.38万元。其中:因公出国(境)费用50万元,比2016年增加50万元;主要原因是学校完成上划市管,为加强国际化师资队伍建设,争取选派一批教师和干部赴过(境)外交流学习,提升教师队伍教育教学水平和管理能力;公务接待费24.38万元,比2016年减少10.62万元,公务接待费减少主要是贯彻中央八项规定精神。公务用车运行维护费95万元,与2016年持平;公务用车购置费0元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1529.07万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额654.39万元,其中:政府采购货物预算654.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。主要绩效目标设置:

1)骨干专业建设:建设“学前、“早教”、“艺术”、“音乐”、 “语言”共5个重庆市高等职业院校专业能力建设(骨干专业)项目。

2)实习实训基地建设:启动学前教育实习实训基地建设2个,美术教育实习实训基地建设2个。

 

附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

1

重庆幼儿师范高等专科学校财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

8,472.83

一、本年支出

8,472.83

8,472.83

   

一般公共预算拨款

8,472.83

教育支出

7,643.10

7,643.10

   

政府性基金预算拨款

 

社会保障和就业支出

489.04

489.04

   

国有资本经营预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

151.24

151.24

   

二、上年结转

 

住房保障支出

189.45

189.45

   

一般公共预算拨款

           

政府性基金预算拨款

           

国有资本经营预算拨款

           
   

二、结转下年

       
             

收入总数

8,472.83

支出总数

8,472.83

8,472.83

   

               

2

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算

财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

8,472.83

6,458.78

2,014.05

205

教育支出

7,643.10

5,629.05

2,014.05

20503

职业教育

7,643.10

5,629.05

2,014.05

2050305

高等职业教育

7,643.10

5,629.05

2,014.05

208

社会保障和就业支出

489.04

489.04

 

20805

行政事业单位离退休

489.04

489.04

 

2080502

事业单位离退休

362.74

362.74

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

126.30

126.30

 

210

医疗卫生与计划生育支出

151.24

151.24

 

21011

行政事业单位医疗

151.24

151.24

 

2101102

事业单位医疗

151.24

151.24

 

221

住房保障支出

189.45

189.45

 

22102

住房改革支出

189.45

189.45

 

2210201

住房公积金

189.45

189.45

 

 

                  

3

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算

财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

6,458.78

4,929.71

1,529.07

301

工资福利支出

4,170.98

4,170.98

 

30101

基本工资

1,514.65

1,514.65

 

30102

津贴补贴

64.12

64.12

 

30103

奖金

     

30104

其他社会保障缴费

183.45

183.45

 

30106

伙食补助费

     

30107

绩效工资

2,282.46

2,282.46

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

     

30109

职业年金缴费

126.30

126.30

 

30199

其他工资福利支出

     

302

商品和服务支出

1,529.07

 

1,529.07

30201

办公费

167.10

 

167.10

30202

印刷费

90.00

 

90.00

30203

咨询费

25.00

 

25.00

30204

手续费

5.00

 

5.00

30205

水费

180.00

 

180.00

30206

电费

240.00

 

240.00

30207

邮电费

15.00

 

15.00

30208

取暖费

     

30209

物业管理费

     

30211

国内差旅费

110.62

 

110.62

30212

因公出国(境)费用

50.00

 

50.00

30213

维修()

     

30214

租赁费

5.00

 

5.00

30215

会议费

50.00

 

50.00

30216

培训费

22.72

 

22.72

30217

公务接待费

24.38

 

24.38

30218

专用材料费

     

30223

购买服务

     

30224

被装购置费

     

30225

专用燃料费

     

30226

劳务费

20.00

 

20.00

30227

委托业务费

     

30228

工会经费

206.96

 

206.96

30229

福利费

190.26

 

190.26

30231

公务用车运行维护费

95.00

 

95.00

30239

其他交通费用

16.00

 

16.00

30240

税金及附加费用

10.00

 

10.00

30299

其他商品和服务支出

6.03

 

6.03

303

对个人和家庭的补助

758.73

758.73

 

30301

离休费

4.79

4.79

 

30302

退休费

351.92

351.92

 

30303

退职(役)费

     

30304

抚恤金

     

30305

生活补助

4.99

4.99

 

30306

救济费

     

30307

医疗费

     

30308

助学金

207.58

207.58

 

30309

奖励金

     

30310

生产补贴

     

30311

住房公积金

189.45

189.45

 

30312

提租补贴

     

30313

购房补贴

     

30314

采暖补贴

     

30315

物业服务补贴

     

30399

其他对个人和家庭的补助支出

     

 

                

4

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算

“三公”经费支出表

                                  单位:万元

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

169.38

50.00

95.00

 

95.00

24.38

 

 

5

重庆幼儿师范高等专科学校

政府性基金预算支出表

                                        单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

6

重庆幼儿师范高等专科学校部门收支总表

                                        单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

8,472.83

教育支出

13,094.15

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

837.04

国有资本经营预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

307.94

事业收入

6,172.08

住房保障支出

575.78

事业单位经营收入

     

其他收入

170.00

   

本年收入合计

14,814.91

本年支出合计

14,814.91

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

     

收入总计

14,814.91

支出总计

14,814.91

 

                  

7

重庆幼儿师范高等专科学校部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

事业收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

14,814.91

 

8,472.83

6,172.08

6,172.08

170.00

205

教育支出

13,094.15

 

7,643.10

5,281.05

5,281.05

170.00

  20503

  职业教育

13,094.15

 

7,643.10

5,281.05

5,281.05

170.00

2050305

高等职业教育

13,094.15

 

7,643.10

5,281.05

5,281.05

170.00

208

社会保障和就业支出

837.04

 

489.04

348.00

348.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

837.04

 

489.04

348.00

348.00

 

2080502

事业单位离退休

710.74

 

362.74

348.00

348.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

126.30

 

126.30

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

307.94

 

151.24

156.70

156.70

 

  21011

行政事业单位医疗

307.94

 

151.24

156.70

156.70

 

2101102

事业单位医疗

307.94

 

151.24

156.70

156.70

 

221

住房保障支出

575.78

 

189.45

386.33

386.33

 

  22102

住房改革支出

575.78

 

189.45

386.33

386.33

 

2210201

 住房公积金

575.78

 

189.45

386.33

386.33

 

 

                      

8

重庆幼儿师范高等专科学校部门支出总表

                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

14,814.91

8,485.96

6,328.95

 

 

 

205

教育支出

13,094.15

6,765.20

6,328.95

 

 

 

  20503

  职业教育

13,094.15

6,765.20

6,328.95

 

 

 

2050305

    高等职业教育

13,094.15

6,765.20

6,328.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

837.04

837.04

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

837.04

837.04

 

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

710.74

710.74

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

126.30

126.30

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

307.94

307.94

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

307.94

307.94

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

307.94

307.94

 

 

 

 

221

住房保障支出

575.78

575.78

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

575.78

575.78

 

 

 

 

 2210201

    住房公积金

575.78

575.78

 

 

 

 

 

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