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2016年重庆幼儿师专部门预算说明

更新时间:2016-03-08 信息来源: 浏览人数:

 

重庆幼儿师范高等专科学校
2016年部门预算说明
 
 一、单位基本情况
 (一)部门预算单位组成情况
重庆幼儿师范高等专科学校是2012年5月经重庆市人民政府批准的重庆唯一一所以培养学前教育师资为主的公办全日制普通高等师范专科学校,根据重庆市人民政府渝府【2015】44号文件精神,2015年9月15日,重庆幼儿师范高等专科学校由区管划转市教委管理。
学校内设机构分为党政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。党政管理机构是学校中从事党政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构。群团组织特指工会、团委等组织机构。临时机构是为完成学校的临时性、阶段性工作的机构。
(二)单位主要职责
学校为重庆和周边地区培养专科层次的学前教育教师和管理人才,致力于在职学前教育教师的教育培训提高。加强以学前教育专业为龙头的专业群建设,做好专业群内专业设置的调控工作,建立教学质量长效保障机制,加强中高职衔接、专本衔接,构建互通式人才培养立交桥;加强毕业生就业创业能力,力争毕业生签约率达90%;加强全员育人环境建设,形成较为完整的学生思想政治教育体系;充分发扬我校红色文化传统,积极建设与学校办学宗旨,发展定位相符合的校园文化。按照“整体规划,合理布局,分批建设”的原则,有效改善育人环境;探索具有自身特色的人才培养模式,争创市级人才培养模式创新实验区。
二、部门预算编制说明
2016年重庆幼儿师范高等专科学校部门预算是根据重庆市市教委《2016年部门预算编制说明》的编制要求和原则,结合我校发展需求及工作重点的实际情况编制。
(一)2016年学校年初部门预算总收入11618.7万元,比2015年增加7182.83万元(2015年总收入4435.87万元)。增加的主要原因是2015年万州区财政和2016年市财政部门预算统计口径发生变化,2016年含生均拨款中央补助资金和其他,另外,2016年我校大专生招生增加,中专生减少,专科生生均定额提高,收入增加。
(二)2016年学校年初部门预算安排财政拨款支出预算6117.2万元,比2015年增加1681.33万元。按照支出功能分类,分科目支出分别如下:
 1.教育支出5555.22万元,比2015年增加2045.32万元,主要原因是工资福利、学生资助经费、对个人和家庭的补助、图书及设备购置增加投入。
2.社会保障和就业支出314.75万元,比2015年减少248.68万元,主要原因是2015年万州区财政和2016年市财政部门预算统计口径发生变化。
3.医疗卫生支出105.34万元,比2015年减少50.46万元,主要原因是2015年万州区财政和2016年市财政部门预算统计口径发生变化。
4.住房保障支出141.89万元,比2015年减少64.85万元,主要原因是2015年万州区财政和2016年市财政部门预算统计口径发生变化。
(三)2016年学校一般公共预算财政拨款基本支出5639.74万元其中:工资福利支出3228.04万元、占基本支出的57%,商品和服务支出1150.18万元,占基本支出的20%,对个人和家庭的补助1261.52万元、占基本支出的23%。
 三、“三公”经费情况说明
2016年学校年初部门预算财政补助收入安排“三公”经费130万元。其中:因公出国(境)费 0万元;公务接待费35万元;公务用车购置及运行维护费95万元。
1、因公出国(境)经费
2016年拟安排出国境0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,与2015年预算持平。
2、公务接待费
2016年安排公务接待费35万元,较2015年预算增加9%,主要原因是学校完成上划与其他兄弟学校交流访问业务增加。
3、公务用车购置及运行维护费
2016年安排公务用车购置及运行维护费95万元,其中:购置经费0万元、运行维护费95万元,较2015年预算增加72万元,主要是由于学校办学规模扩大,学生人数增多,学生参加实习、见习、学生活动及学术交流次数增加。学校共有公务用车9辆,其中:轿车3辆,客车6辆。
 
 
重庆幼儿师范高等专科学校财政拨款收支总表
 
单位:万元
收入
支出
 
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
 
一、本年收入
6117.20
一、本年支出
6117.20
6117.20
 
 
 
一般公共预算拨款
6117.20
教育支出
5555.22
5555.22
 
 
 
政府性基金预算拨款
 
社会保障和就业支出
314.75
314.75
 
 
 
国有资本经营预算拨款
 
医疗卫生与计划生育支出
105.34
105.34
 
 
 
二、上年结转
 
住房保障支出
141.89
141.89
 
 
 
一般公共预算拨款
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算拨款
 
 
 
 
 
 
 
国有资本经营预算拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总数
6117.20
支出总数
6117.20
6117.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目
2016年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
 
合计
6117.20
5639.74
477.46
205
教育支出
5555.22
5077.76
477.46
20503
职业教育
5555.22
5077.76
477.46
2050305
高等职业教育
5555.22
5077.76
477.46
208
社会保障和就业支出
314.75
314.75
 
20805
行政事业单位离退休
314.75
314.75
 
2080502
事业单位离退休
314.75
314.75
 
210
医疗卫生与计划生育支出
105.34
105.34
 
21005
医疗保障
105.34
105.34
 
2100502
事业单位医疗
105.34
105.34
 
221
住房保障支出
141.89
141.89
 
22102
住房改革支出
141.89
141.89
 
2210201
住房公积金
141.89
141.89
 
 
重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目
2016年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
 合计 
5639.74
4489.56
1150.18
301
工资福利支出
3228.04
3228.04
 
 30101
 基本工资
1044.01
1044.01
 
 30102
 津贴补贴
51.40
51.40
 
 30104
 社会保障缴费
127.60
127.60
 
 30107
 绩效工资
2005.03
2005.03
 
302
商品和服务支出
1150.18
 
1150.18
 30201
 办公费
100.00
 
100.00
 30202
 印刷费
40.00
 
40.00
 30203
 咨询费
35.00
 
35.00
 30204
 手续费
5.00
 
5.00
 30205
 水费
150.00
 
150.00
 30206
 电费
150.00
 
150.00
 30207
 邮电费
20.00
 
20.00
 30211
 差旅费
80.00
 
80.00
 30213
 维修(护)费
150.00
 
150.00
 30214
 租赁费
15.00
 
15.00
 30215
 会议费
33.00
 
33.00
 30216
 培训费
105.66
 
105.66
 30217
 公务接待费
35.00
 
35.00
 30226
 劳务费
50.00
 
50.00
 30228
 工会经费
20.88
 
20.88
 30229
 福利费
31.32
 
31.32
 30231
 公务用车运行维护费
95.00
 
95.00
 30299
 其他商品和服务支出
34.32
 
34.32
303
对个人和家庭的补助
1261.52
1261.52
 
 30301
 离休费
3.89
3.89
 
 30302
 退休费
304.83
304.83
 
 30305
 生活补助
5.38
5.38
 
 30308
 助学金
780.53
780.53
 
 30311
 住房公积金
141.89
141.89
 
 30399
 其他对个人和家庭的补助支出
25.00
25.00
 
 
 
 
 

重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
130.00
 
95.00
 
95.00
35.00

 
 
 
 

重庆幼儿师范高等专科学校政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
重庆幼儿师范高等专科学校部门收支总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算拔款收入
6117.20
教育支出
10732.72
政府性基金预算拨款收入
 
社会保障和就业支出
314.75
国有资本经营预算拨款收入
 
医疗卫生与计划生育支出
105.34
事业收入
5451.50
住房保障支出
465.89
事业单位经营收入
 
 
 
其他收入
50.00
 
 
本年收入合计
11618.70
本年支出合计
11618.70
用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
上年结转
 
 
 
收入总计
11618.70
支出总计
11618.70
 

重庆幼儿师范高等专科学校部门收入总表
单位:万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:教育收费
 
合计
11618.70
 
6117.20
 
 
5451.50
5451.50
 
50.00
 
205
教育支出
10732.72
 
5555.22
 
 
5127.50
5127.50
 
50.00
 
20503
职业教育
10732.72
 
5555.22
 
 
5127.50
5127.50
 
50.00
 
2050305
高等职业教育
10732.72
 
5555.22
 
 
5127.50
5127.50
 
50.00
 
208
社会保障和就业支出
314.75
 
314.75
 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
314.75
 
314.75
 
 
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
314.75
 
314.75
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
105.34
 
105.34
 
 
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
105.34
 
105.34
 
 
 
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
105.34
 
105.34
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
465.89
 
141.89
 
 
324.00
324.00
 
 
 
22102
住房改革支出
465.89
 
141.89
 
 
324.00
324.00
 
 
 
2210201
住房公积金
465.89
 
141.89
 
 
324.00
324.00
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
重庆幼儿师范高等专科学校部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
 
合计
11618.70
7313.74
4304.96
 
 
 
205
教育支出
10732.72
6427.76
4304.96
 
 
 
20503
职业教育
10732.72
6427.76
4304.96
 
 
 
2050305
高等职业教育
10732.72
6427.76
4304.96
 
 
 
208
社会保障和就业支出
314.75
314.75
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
314.75
314.75
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
314.75
314.75
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
105.34
105.34
 
 
 
 
21005
医疗保障
105.34
105.34
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
105.34
105.34
 
 
 
 
221
住房保障支出
465.89
465.89
 
 
 
 
22102
住房改革支出
465.89
465.89
 
 
 
 
2210201
住房公积金
465.89
465.89
 
 
 
 

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