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重庆幼儿师专2015年部门决算情况说明

更新时间:2016-08-30 信息来源: 浏览人数:

 重庆幼儿师范高等专科学校2015部门决算情况说明

一、学校概况

重庆幼儿师范高等专科学校是20125月经重庆市人民政府批准的重庆唯一一所以培养学前教育师资为主的公办全日制普通高等师范专科学校。学校的前身是创建于1914年的万县师范学校和创建于1960年的万县幼儿师范学校合并而成的重庆市三峡师范学校,20065月万州商贸中等专业学校与三峡师范学校实行合并办学,两个法人单位,一个法人代表,一套班子,统一管理。单位法定代表人:柳卫东;开办资金:人民币5,300.00万元;《事业单位法人证书》号码:事证第150010101544号;单位住所:重庆市万州区天城镇育才路1号;单位宗旨和业务范围:为重庆和周边地区 培养专科层次的学前教育教师和管理人才;致力于在职学前教育教师的教育培训提高。

学校现有内设机构15个,其中:党政管理机构设置7个处室(党委办公室、行政办公室、教务处、学生安全保卫处、计划财务处、基建后勤处、招生就业处)、8个教学机构(学前教育系、音乐教育系、美术教育系、语言文学系、初等教育系、通识教育部、科研培训中心、图书信息中心)。纪委、工会、共青团按有关章程和规定设置。开设普通专科专业13个、中专专业5个。

截至2015年底,学校共有在编教职工374人,其中专任教师303人。我校普通专科在校学生人数为8056人。

二、2015年决算报表说明

(一)收支决算总表说明

学校2015年收入总计8562.04万元,与2014年相比,增加2914.29万元,增长34%。其中:财政拨款收入增加2914.29万元,主要是学校事业收入和其他收入与上年比较发生较大增长,全额纳入财政预算管理。

学校2015年支出总计8562.04万元,与2014年相比,增加2914.29万元,增长34%。其中:基本支出增加2283.87万元,支出增长主要原因是学校新进职工40人和学校沙河校区建设投入增长较大。项目支出增加630.42万元,支出增长主要是本年新增设备采购590万元。

(二)收入决算表说明

当年收入决算8562.04万元,具体为:财政拨款收入8562.04万元,学校学费、住宿费、培训费、其他收入等全部纳入财政预算管理。

(三)支出决算表说明

当年支出决算8562.04万元,具体为:

1、按功能科目分类:教育支出7392.34万元,主要用于学校教育事务支出;住房保障支出206.74万元,主要用于职工住房公积金支出;社会保障和就业支出807.16万元,主要用于单位离退休人员支出,医疗保障支出155.80万元,只要用于职工医疗保险支出。

2、按支出经济用途分类:基本支出6382.60万元,其中:工资福利支出3306.77万元;商品和服务支出1342.75万元;其他资本性支出572.32万元;出国费用0万元、车辆运行费(含后勤车辆)22.33万元,公务接待费(含工作餐)5.7万元;对个人和家庭补助支出1160.76万元。项目支出2179.44万元,主要包括大型修缮支出390.51万元,办公设备购置支出199.49万元,房屋建筑物构建支出100万元,助学金支出1489.44万元及其他科研经费等。

(四)财政拨款支出决算表说明

学校2014年财政拨款支出总计为8562.04万元,其中基本支出6382.60万元,占总支出的74.55%;项目支出2179.44万元,占总支出的25.45%。具体包括:

1、教育支出,2015年决算数7392.34万元,比2014年决算增加4111.08万元,主要原因是基本支出本年增加2589.57万元,项目支出本年增加1521.51万元。

2、社会保障就业支出,2015年决算数807.16万元,比2014年决算增加215.36万元。主要是离退休人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出,2015年决算数155.80万元,比2014年增加77.62万元。主要是新进职工和计划生育政策调整。

4、住房保障支出,2015年决算数206.74万元,比2014年增加59.24万元。主要是新进职工增加住房公积金支出。

(五)国有资产占用情况说明

截至20151231,我校现有车辆9辆,其中,领导干部用车3辆、一般公务用车6辆;单位价值50万元以上大型设备3台(套)。

三、“三公经费”经费情况说明

2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出28.03万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费22.33万元,公务接待费5.70万元。预算安排54.33万元,完成预算的51.59%,其中:因公出国()费无预算,公务用车购置及运行费支出22.33万元,完成预算的100%;公务接待费支出5.70万元,完成预算的17.81%

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度我校无因公出国经费。

2、公务用车运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护一般公共预算拨款支出22.33万元,与去年基本持平。学校公务用车主要用于学生实习、学生活动及学术交流等方面。

3、公务接待费支出情况

公务接待费一般公共预算拨款支出5.70万元,比去年增加0.7万元,增加16%,增加原因主要是2015年学校完成上划市管,与其他兄弟院校往来交流访问等业务增加。2015年学校累计接待20批次、120人。其中:大学间交流访问等业务接待9批次、40人 。

2015年无公务车购置。现公务用车保有量为9辆,其中客车6辆,小车3辆。

 

 

 

 

附件:

附表12015年收入支出决算总表

附表22015年收入决算表

附表32015年支出决算表

附表42015年财政拨款收入支出决算总表

附表52015年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表72015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8、一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表


重庆幼儿师范高等专科学校2015年收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

8,562.04

一、教育支出

7,392.34

二、上级补助收入

 

二、社会保障和就业支出

807.16

三、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

155.80

四、经营收入

 

四、住房保障支出

206.74

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

本年收入合计

8,562.04

本年支出合计

8,562.04

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

8,562.04

合计

8,562.04

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

重庆幼儿师范高等专科学校2015年收入决算表

 

公开02

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 
 
 

合计

 

8,562.04

8,562.04

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

7,392.34

7,392.34

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

294.42

294.42

 

 

 

 

 

 

2050205

高等教育

294.42

294.42

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

7,097.92

7,097.92

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

1,263.90

1,263.90

 

 

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

5,834.01

5,834.01

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

807.16

807.16

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

787.03

787.03

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

787.03

787.03

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

14.49

14.49

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

14.49

14.49

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.64

5.64

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.64

5.64

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.80

155.80

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

155.80

155.80

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

155.80

155.80

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

206.74

206.74

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

206.74

206.74

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

206.74

206.74

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


重庆幼儿师范高等专科学校2015年支出决算表

 

公开03

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 
 
 

合计

 

8,562.04

6,382.60

2,179.44

 

 

 

 

205

教育支出

7,392.34

5,212.90

2,179.44

 

 

 

 

20502

普通教育

294.42

15.42

279.00

 

 

 

 

2050205

高等教育

294.42

15.42

279.00

 

 

 

 

20503

职业教育

7,097.92

5,197.48

1,900.44

 

 

 

 

2050302

中专教育

1,263.90

823.77

440.13

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

5,834.01

4,373.71

1,460.30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

807.16

807.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

787.03

787.03

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

787.03

787.03

 

 

 

 

 

20808

抚恤

14.49

14.49

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

14.49

14.49

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.64

5.64

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.64

5.64

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.80

155.80

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

155.80

155.80

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

155.80

155.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

206.74

206.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

206.74

206.74

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

206.74

206.74

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


重庆幼儿师范高等专科学校2015年财政拨款

收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

   

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,562.04

一、教育支出

7,392.34

7,392.34

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、社会保障和就业支出

807.16

807.16

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

155.80

155.80

 

 

 

四、住房保障支出

206.74

206.74

 

本年收入合计

8,562.04

本年支出合计

8,562.04

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

8,562.04

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

总计

8,562.04

总计

8,562.04

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

重庆幼儿师范高等专科学校2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合计

8,562.04

6,382.60

2,179.44

205

教育支出

7,392.34

5,212.90

2,179.44

20502

普通教育

294.42

15.42

279.00

2050205

高等教育

294.42

15.42

279.00

20503

职业教育

7,097.92

5,197.48

1,900.44

2050302

中专教育

1,263.90

823.77

440.14

2050305

高等职业教育

5,834.01

4,373.71

1,460.30

208

社会保障和就业支出

807.16

807.16

 

20805

行政事业单位离退休

787.03

787.03

 

2080502

事业单位离退休

787.03

787.03

 

20808

抚恤

14.49

14.49

 

2080801

死亡抚恤

14.49

14.49

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.64

5.64

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.64

5.64

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.80

155.80

 

21005

医疗保障

155.80

155.80

 

2100502

事业单位医疗

155.80

155.80

 

221

住房保障支出

206.74

206.74

 

22102

住房改革支出

206.74

206.74

 

2210201

住房公积金

206.74

206.74

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

重庆幼儿师范高等专科学校2015年一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

公开06

单位:万元

经济分类科目(按“款”级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

6,382.60

4467.53

1,915.07

301

工资福利支出

3,306.77

3,306.77

30101

基本工资

1,017.07

1,017.07

30102

津贴补贴

261.44

261.44

30104

社会保障缴费

87.16

87.16

30106

伙食补助费

13.68

13.68

30107

绩效工资

1,218.77

1,218.77

30199

其他工资福利支出

708.64

708.64

303

对个人和家庭的补助

1,160.76

1,160.76

30301

离休费

0.44

0.44

30302

退休费

318.13

318.13

30304

抚恤金

14.49

14.49

30305

生活补助

468.47

468.47

30307

医疗费

74.28

74.28

30311

住房公积金

206.74

206.74

30399

其他对个人和家庭的补助支出

78.23

78.23

302

商品和服务支出

1,342.75

1,342.75

30201

办公费

50.65

50.65

30202

印刷费

62.43

62.43

30203

咨询费

26.11

26.11

30204

手续费

0.99

0.99

30205

水费

80.3

80.3

30206

电费

69.09

69.09

30207

邮电费

34.72

34.72

30211

差旅费

82.19

82.19

30213

维修(护)费

654.48

654.48

30214

租赁费

1.87

1.87

30215

会议费

0

0

30216

培训费

51.29

51.29

30217

公务接待费

5.7

5.7

30218

专用材料费

0.88

0.88

30226

劳务费

85.46

85.46

30228

工会经费

10.05

10.05

30229

福利费

21.12

21.12

30231

公务用车运行维护费

22.33

22.33

30299

其他商品和服务支出

83.08

83.08

310

其他资本性支出

572.32

572.32

31002

办公设备购置

188.39

188.39

31007

信息网络及软件购置更新

42.44

42.44

31099

其他资本性支出

341.5

341.5

 


 

重庆幼儿师范高等专科学校2015年政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表

公开07

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无该项收支,故此表无数据。

 


 

重庆幼儿师范高等专科学校2015年一般公共预算

财政拨款“三公”经费统计表

公开08

单位:万元

 

年初预算数

决算数

一、支出合计(单位:万元)

54.33

28.03

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

54.33

22.33

1)公务用车购置费

 

 

2)公务用车运行维护费

54.33

22.33

  3.公务接待费

 

5.70

1)国内接待费

 

5.70

2)国(境)外接待费

 

 

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

  4.公务用车保有量(辆)

3

  5.国内公务接待批次(个)

20

  6.国内公务接待人次(人)

120

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

备注:年初预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

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